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柞水县红岩寺镇中心卫生院2020年部门决算

来源:卫健局 访问量: 发布日期:2022-09-28 16:52

 

 

 

 

 柞水县红岩寺镇中心卫生院2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

 

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

柞水县红岩寺镇中心卫生院主要负责:一是负责本辖区的卫生工作、法律法规的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制定,为辖区居民提供14类基本公共卫生服务;二是负责辖区突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置等工作;三是为辖区提供基本医疗服务,组织实施医改、农合、妇幼等相关工作;四是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报;五是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训;六是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项,落实上级卫生主管部门下达的其他工作。七是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

(二)内设机构

我院设有预防保健科、全科医疗科、中医科、内科、外科、医学影像科、医学检验科、妇产科、急诊科、儿科、药械科、护理部、医保科、财务科等。

 

 

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位只包

括本单位,无下级单位

 

序号

单位名称

1

柞水县红岩寺镇中心卫生院

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制21,其中行政编制0人、事业编制21;实有人员20,其中行政0人、事业20,单位管理的离退休人员0人。

第二部分  2020 年度部门决算表

2020年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因

1.本年度总收入406.54万元,同比上年增长5.48%,其中事业收入 92.37万元,同比减少23.38%,其他收入 0.18万元,同比减少35.28%。本年度基本支出 314.17万元,同比减少3.61%,其中人员经费180.1万元,同比减少16.73%;公用经费134.14 万元,同比增加22.29%,项目支出 92.37万元,同比增长56.06 %。引起变化的主要原因是,受年初新冠疫情影响,公共卫生项目投入资金增加,防疫物资按战时储备,核酸采集人力物力投入增大,消杀物资消耗增大。

2.本年度收入构成情况。( 收入情况饼状图)

本年度一般公共预算财政拨款313.99万元,占当年收入的77%,比上年增加49.39万元,主要原因是当年公共卫生经费拨入增加以及疫情防控经费拨入增加;事业收入92.37万元,占当年收入的23%,比上年减少28.18万元,主要原因是当年医疗服务人次减少,中医人员减少,项目减少;其他收入0.18万元,比上年减少0.09万元,基本持平。

2.   本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)

2020年度支出合计406.54万元,其中:基本支出314.17万元,是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的77%,项目支出92.37万元,主要是基本公共卫生及突发应急处理支出,占总支出的23%

 

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.    财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

一般公共预算财政拨款收入313.99万元,比去年增长49.39万元,同比增长16.73%;增长原因主要是人员工资增加,各项社会保险的费用同比增加,加上新冠疫情影响,公卫项目投入的人力物力增加。2020年财政拨款支出314.17万元,比上年减少11.76万元,主要原因是当年公共卫生经费支出减少。

 

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类

科目说明支出具体内容)

2020年度一般公共预算财政拨款支出313.99万元,按支出功能科目分,包括:

2080505)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.91万元;

2089901)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.5万元;

2100302)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)153.93万元;

2100399)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)37.68万元;

2100408)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)84.37万元;

2100410)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2万元;

2100499)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公其他公共卫生支出(项)6万元;

2101102)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.6万元;

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员

经费和公用经费分别进行说明)

2020年一般公共预算拨款基本支出314.17万元,其中人员经费180.1万元,公用经费134.06万元。人员经费主要是单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险等支出;公用经费主要是办公费、专用材料费等。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出0万元,其中:出国费0万元,公车运行维护费0万元,接待费0万元。2020年度三公经费年初预算与实际支出与上年无变化。

1)因公出国()支出情况

2020年因公出国()团组0,0人次,支出0万元,当年预算数0万元与上年无变化。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元与上年无变化。

3)公务接待费支出情况

2020年公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0万元,与上年无变化。

2.   培训费支出情况。

2020年培训费支出0万元,与上年无变化。

3.   会议费支出情况。

2020年会议费支出0万元,与上年无变化。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门在市级部门决算中反映基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评结果。

资金项目绩效自评综述:项目全年预算数92.37万元,执行数92.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目涵盖居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6岁儿童管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、高血压健康管理、糖尿病健康管理、中医药服务、地方病健康管理、死因监测等多项内容,2020年项目实施以来,大大的提高了居民健康知识知晓率,提高了居民整体健康水平,老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇等均纳入规范化管理,达到了公共卫生干预的预期效果。发现的问题及原因:因人员不足,公共卫生项目管理人员多为一人身兼多职,且村医老龄化严重,公共卫生管理专业化、科学化、系统化需进一步提高。下一步改进措施:建立人才培养长效机制,提升医疗机构服务能力,加大村医培训力度,提高项目管理人员专业素养;健全运行机制,推行“以公卫促医疗,以医疗强公卫”的服务理念,建立全科医生服务团队参与基本公共卫生项目管理长效机制。

县级预算(项目)绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

公共卫生服务及新冠疫情防控

县级主管部门

柞水县卫生健康局

实施单位

柞水县红岩寺镇中心卫生院

项目资金(万元)

92.37

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

年度资金总额:

92.37

92.37

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

92.37

92.37

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

基本公共卫生服务

已完成

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

健康扶贫服务频次

4

4

100%

 

开展公共卫生项目服务

16

16

100%

 

新冠疫情防控投入

万元

3

100%

 

质量指标

健康扶贫覆盖率

覆盖面

100%

100%

 

公共卫生服务质量

提高率

95%

100%

 

疫情控制率

控制率

100%

100%

 

时效指标

202012月底以前

是否完成

100%

100%

 

 

 

 

 

 

成本指标

财政预算控制数

万元

92.37

92.37

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

 

社会效益

指标

持续落实健康扶贫政策

不断完善

98%

98%

 

提高公共卫生服务水平

不断提高

95%

95%

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高人民生命健康水平

逐年提高

95%

95%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

全民就医满意度

 

95%

100%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理填写完成比例。

 

(三)部门整体支出绩效自评结果。

 

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数313.99万元,执行数313.99万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务,及时的发放单位职工的各项工资福利,保证单位正常的正常运转,完成年度目标任务。发现的问题及原因:在本年度预算时,对上级拨付的各项资金及事业收入和其他收入预算不准确,存在不确定性,下一步改进措施:严格执行财政预算,力争做到准确预算

 

部门整体支出绩效自评表

 

2020年度)

填报单位:自评得分:90

(一)简要概述部门职能与职责。

为群众身体健康提供医疗与预防保健服务、常见多发病的预防和保健、公共卫生服务和卫生信息管理等。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2020年度一般公共预算财政拨款支出313.99万元,其中工资福利支出180.1万元,占总支出的57%;商品和服务支出133.89万元,占总支出的42%

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1、充分发挥乡镇卫生院的职能,为群众提供优质医疗服务;

2、完成2020年基本公共卫生服务项目;

3、持续推进健康扶贫工作,做好与乡村振兴工作的有效衔接;

4、做好新冠疫情的防控工作。

5、做好本镇各种传染病的防治及卫生监督检查工作;

6、完成了镇办和卫健局交办的各项临时性工作任务。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初

目标值

实际

完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率〈70%”的,得0分。

313.99/313.99*100%=100%

100%

100%

10

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

313.99/158.97*100%=197%

100%

197%

0

调整的为上级拨付的各项资金

充分预估其财政拨款收入,争准确预算。

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

半年进度=53%;前三季度进度=85%

100%

100%

5

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

70%

 

 

0

其他收入具有不确定性,年初未预算,本年决算数大。

充分预估其他收入力争准确预算。

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

当年无预算无支出

100%

100%

5

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1、新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

已规范管理

100%

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3、重大项目开支经过评估论证;

4、符合部门预算批复的用途;

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

已规范管理

100%

5

 

 

效果

履职尽责60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

全部完成

100%

100%

40

全部完成

 

项目效益(20分)

20

 

全部完成

100%

100%

20

 

 

备注:

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。




















 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本年度单位运行经费0万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门所属单位共有车辆1辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

8奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

9、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

10、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

11、职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

12、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

13、专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

14基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。


红岩寺卫生院柞水县2020年部门决算公开报表.xls

文稿编辑:鲁涛