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柞水县下梁镇中心卫生院2020年部门决算

来源:卫健局 访问量: 发布日期:2022-09-28 16:46

 

 

 

 

柞水县下梁镇中心卫生院

2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

下梁镇中心卫生院是一所集医疗、预防和保健为一体的综合性的一级甲等卫生院,属非盈利性事业单位。承担下梁镇的基本医疗、实行城乡居民医保报销,开展爱国卫生运动,管理村级卫生室,基本公共卫生服务及计划生育技术指导等任务。

14项国家基本公共卫生服务项目,包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、严重精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。面向辖区内户籍和非户籍的常住人口提供上述服务,促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立自我健康管理的观念,减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,为广大居民建立维护健康的第一道屏障。

(二)内设机构

临床科室设有内科、外科、口腔科、中医科、中医肛肠科、急诊科、注射室、治疗室、输液观察室、手术室、理疗室、药房、病房;医技科室设有放射、化验、B超、心电图等室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位只有本单位

序号

单位名称

1

柞水县下梁镇中心卫生院

 

三、部门人员情况

截止2020年底,本单位人员编制25,其中行政编制0人、事业编制25;实有人员25,其中行政0人、事业25,单位管理的离退休人员17人。(退休费交由县养老经办中心发放)。

(人员情况柱状图或饼状图)

 

第二部分  2020 年度部门决算表

2020年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因

2020年收入总计429.59万元,其中一般预算财政拨款373.97万元,事业收入55.39万元,其他收入0.23万元。较上年收入增加48.25万元。主要原因:财政拨款增加42.16万元,事业收入增加6.09万元。

2020年支出总计429.59万元,其中社会保障和就业支出28.26万元,医疗卫生和计划生育支出401.33万元。较上年支出增加48.25万元。主要原因是由于新冠疫情防控各项支出加大及正常调资晋档人员经费增加。

2.   本年度收入构成情况。( 收入情况饼状图)

2020年收入总计429.59万元,其中一般预算财政拨款

373.97万元,事业收入55.39万元,其他收入0.23万元。

3.   本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)

支出决算429.53万元,基本支出总计328.59万元,项目支出总计101万元。

 

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

12020年财政拨款收入397.97万元,比上年增加42.16万元,主要原因是新冠疫情影响及职工正常调资晋升增长;2020年财政拨款支出比上年增加42.16万元,主要原因是新冠疫情物资储备及使用及职工正常调资晋升增长。

2.2020年一般公共预算财政拨款支出373.97万元,按支出功能科目分类:(30108社会保障和就业支出28.26万元,医疗卫生和计划生育支出345.71万元。其中:(301)工资福利支出167.7万元,(302)商品和福利支出159.05万元,(30305)遗属补助0.84万元,资本性支出18.12万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款373.97万元,其中:(1)基本支出中人员经费196.8万元,公用经费76.17万元。用于保障工作人员经费,单位正常运转及日常工作需要。(2)项目支出101万元。用于14项基本公共卫生及村医补助费用。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2020年本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

2020年本单位无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

2020年,本单位无“三公”经费财政拨款预算及支出。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1)因公出国()支出情况

2020年因公出国()团组0,支出0万元,当年预算数0万元。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元

3)公务接待费支出情况

2020年度本单位公务接待费支出。

2.   培训费支出情况。

2020年度本单位无培训费支出预算。

3.   会议费支出情况。

2020年度本单位无会议费支出。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0,二级项目1,共涉及资金101万元,占一般项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

基本公共卫生资金项目自评综述:本单位2020年项目全年预算数101万元,执行数101万元,完成预算的100%。项目目标按预期全面完成任务我辖区14项基本公共卫生工作通过镇村医务工作者的协同努力,全面实施,大大改善了居民的生产生活环境和提升了健康知识知晓率,提高了居民健康水平,圆满完成了工作计划和工作任务,达到了预期效果。发现的问题及原因:由于卫生技术人员的编制制约,导致单位工作人员缺乏,村医老龄化偏重,村医养老问题不明朗,接替人员缺失,担心后期村级卫生室缺医生状况严重。下一步改进措施:一是进一步建立长效监督管理机制,用制度管人管事。二是加强医疗人员的培训,提高医疗工作者防病治病的能力。三是不断改善诊疗环境,改善服务态度,培养村级医疗专业人员,推动镇村工作再上新台阶

(三)部门整体支出绩效自评结果。

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

公共卫生专项资金

县级主管部门

柞水县卫健局

实施单位

柞水县下梁镇中心卫生院

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

年度资金总额:

101

101

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

101

101

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

持续改进医疗服务质量,提高常见病、多发病的诊治能力,组建公共卫生服务团队,扎实开展以医疗、防疫、妇幼、慢病、健康教育为主的14项公卫服务工作,保障群众的健康生活,提升群众的健康素养,提高群众的满意度。

全部有序开展,且效果显著。

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

健康扶贫服务卫生室

12

12

100%

 

公共卫生健康服务宣传

24

24

100%

 

新冠疫情防控投入

6.22万元

6.22

100%

 

质量指标

健康扶贫覆盖率

覆盖面

100%

100%

 

公共卫生服务质量

提高率

90%

100%

 

疫情控制率

控制率

98%

100%

 

时效指标

202012月底以前

是否完成

100%

100%

 

成本指标

财政预算控制数

101万元

101

101

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

社会效益

指标

持续落实健康扶贫政策

逐年增强

97%

97%

 

提高公共卫生服务水平

不断提高

97%

97%

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障人民生命健康

逐年提高

96%

96%

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

全民就医满意度

 

96%

100%

 

 

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理填写完成比例。

 

 

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系,本单位自评得分95分。单位整体支出全年预算数429.59万元,执行数429.59万元,完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩:按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务,及时的发放了单位职工的各项工资福利,保证了单位正常的工作运转,完成了年度目标任务。发现的问题及原因:在本年度预算时,对事业收入预算准确率不高,存在差异,积累经验,逐步改进,严格执行财政预算,力争做到准确执行预算。

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

2020年度)

填报单位:自评得分:95

(一)简要概述部门职能与职责。

下梁镇中心卫生院是一所集医疗、预防和保健为一体的综合性的一级甲等卫生院,属非盈利性事业单位。承担下梁镇的基本医疗、实行城乡居民医保报销,开展爱国卫生运动,管理村级卫生室,基本公共卫生服务及计划生育技术指导等任务。

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2020年度总支出合计429.59万元。其中:基本支出328.59万元(其中人员经费202.16万元,公用经费126.42万元)是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的76.49%;项目支出101万元,用于开展基本公共卫生和基本医疗服务的专项支出,占总支出的23.51%

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

全面完成国家14项公共卫生服务,开展爱国卫生运动,完成传染病及地方病防治工作,实行城乡居民医保报销及宣传工作,全面实行“优质服务基层行”活动,开展健康促进及健康素养工作,完成健康扶贫及签约服务工作,以及县委县政府交办的其他工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初

目标值

实际

完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率〈70%”的,得0分。

429.59/216.05*100

=198.84%

100%

198.84%

10

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

429.59/216.05*100

=198.84%

100%

198.84%

0

预算调整率过大,后期提高预算工作能力

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

 

半年进度达50%

上下半年各完成50%

5

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

 

预算编制准确率≤20%

预算编制准确率≤20%

5

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

100%

100%

5

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1、新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

根据本年度资产实际情况进行分析

资产管理严格执行按照资产管理办法进行管理

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3、重大项目开支经过评估论证;

4、符合部门预算批复的用途;

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

根据本年度资金实际情况进行分析

对资金使用情况严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定

5

 

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值 。

 

2020年决算数据根据工作效果统计,同时与2020年初预算指标比较

定性、定量指标已全部完成

40

已基本完成年初目标,但还需加强对资金的绩效管理,对绩效目标的管理应进一步细化

 

项目效益(20分)

20

 

 

根据实际工作绩效与年初绩效予以核定

定性指标完成100%

20

已基本完成年初目标,但还需加强对资金的绩效管理,对绩效目标的管理应进一步细化

 

备注:

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。




















五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度本单位无机关运行经费支出及机关运行经费预算。

(二)政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共18.12万元,其中办公设备购置2.93万元、医疗专用设备购置2.99万元、医疗物资储备12.2万元。占政府采购支出总金额的100%

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本单位共有车辆1辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

柞水县下梁镇中心卫生院2020年部门决算公开报表.xls

文稿编辑:鲁涛