柞水县两路办2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：1、定期向县委、县政府汇报西康高速铁路拆迁工作进展情况

2、负责征占土地上或地下建筑物、构筑物、设施等勘丈、登记、结算、拆迁、补偿等组织工作。

3、负责拆迁资金的管理、兑付、使用。

4、负责铁路建设有关法律法规的宣传工作。

5、协调各相关镇办做好拆迁户安置工作。

6、负责资料的收集、整理、归档等工作。

机构设置：本单位为独立核算机构，独立编制。设立综合办公室，拆迁1组，拆迁2组。

二、2021年年度部门工作任务

1、继续解决水阳高速遗留问题

2、启动西康高速铁路工程项目征迁安置工作

3、完成乡村振兴等工作

4、完成县委、县政府交办的其他工作

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

 截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入80.49万元，其中一般公共预算拨款收入80.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加5.13万元：主要原因是人员退休及又增加人员工资及社保缴费发生变动。

2021年本部门预算支出80.49万元，其中一般公共预算拨款支出80.49万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加5.13万元：主要原因是人员退休及又增加人员工资及社保缴费发生变动。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入80.49万元，其中一般公共预算拨款收入80.49万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5.13万元，主要原因是人员退休及又增加人员工资及社保缴费发生变动；2021年本部门财政拨款支出80.49万元，其中一般公共预算拨款支出80.49万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5.13万元，主要原因是人员退休及又增加人员工资及社保缴费发生变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出80.49万元，较上年增加5.13万元，主要原因是人员退休及又增加人员工资及社保缴费发生变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出80.49万元，其中：

（1）交通运输支出（2140199）63.76万元，较上年增加5.51万元，主要原因是人员退休及又增加人员工资发生变动。

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）7.61万元，较上年减少0.39万元，主要原因是人员退休发生变动。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.12万元，主要原因是人员退休发生变动。 

（4）事业单位医疗（2101102）3.27万元，较上年增加0.49万元，主要原因是人员退休发生变动但又新调入人员发生变动。

（5）住房公积金（2210201）5.64万元，较上年减少0.36万元，主要原因是人员退休发生变动。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出80.49万元，其中：

工资福利支出（301）74.21万元，较上年增加4.84万元，原因是人员退休又调进人员发生变化；

商品和服务支出（302）5.6万元，较上年减少0.39万元，原因是人员退休又调进人员发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.68万元，较上年增加0.68万元，原因是预算科目调整发生变化。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出80.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）80.49万元，较上年增加5.13万元，原因是人员退休及又增加人员工资及社保缴费发生变动。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支”，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

“本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款80.49万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排5.6万元，较上年减少0.39万元，原因是人员退休又调进人员发生变化。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2021年部门预算公开报表格式.xlsx