柞水县史志办2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责组织开展全县党史、地方志资料的征集、整理、保存、利用工作；主要编纂出版《中共柞水县历史资料丛书》、《柞水年鉴》、《柞水县志（续修）》等重要史志书刊。

2、负责柞水史志研究工作，翔实的记载和反映柞水县政治、经济和文化等方面的历史发展进程，为县委、县政府提供历史资料和资政参考意见；研究并总结柞水历届党的工作经验和教训，为县委决策提供借鉴和依据。

3、负责指导、审定各部门专业志和镇村志征编出版工作；审查有关柞水党史、方志专论、文艺作品和报刊文章等。

4、利用已经出版的史志书刊和研究成果，会同县委有关部门进行党的历史知识和革命传统宣传教育工作。

5、负责全县革命遗址的研究确认工作，审察有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文。

6、负责完成省、市委党史研究及省、市地方志办公室交办的其他业务工作。

7、完成县委、县政府安排的其他工作。

(二）机构设置

柞水县史志办正科级建制，事业编制9名，其中主任1名，副主任1名。内设3个股室：综合办公室、方志股、党史股。

二、2021年年度部门工作任务

1、完成《商洛党委工作纪事》柞水部分资料征编上报工作任务。

2、收集、整理、编辑2020年县委大事记。

3、完成柞水县最早党组织资料征编、上报工作任务。

4、完成《中共柞水历史》（1949-1978）二卷本编纂出版任务。

5、《柞水改革开放口述资料》的征集上报工作任务。

6、深入部门、镇机关及学校、企业，开展革命传统、爱国主义教育。

7、完成二轮县志终审稿的修改、完善，并送交省人民出版社公开出版。

8、扎实抓好《柞水年鉴》（2020）资料收集、整理和编纂工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入142.93万元，其中一般公共预算拨款收入142.93万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年116.69万元增加26.24万元：主要原因是2020年工资普调及2021年1月从县政府办和县市监局各调入本单位1人引起人员工资福利增加。

2021年本部门预算支出142.93万元，其中一般公共预算拨款支出142.93万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年116.69万元增加26.24万元：主要原因是2020年工资普调及2021年1月从县政府办和县市监局各调入本单位1人引起人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入142.93万元，其中一般公共预算拨款收入142.93万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年116.69万元增加26.24万元，主要原因是2020年工资普调及2021年1月从县政府办和县市监局各调入本单位1人引起人员工资福利增加；2021年本部门财政拨款支出142.93万元，其中一般公共预算拨款支出142.93万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年116.69万元增加26.24万元，主要原因是2020年工资普调及2021年1月从县政府办和县市监局各调入本单位1人引起人员工资福利增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出142.93万元，较上年增加26.24万元，主要原因是2020年工资普调及2021年1月从县政府办和县市监局各调入本单位1人引起人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出142.93万元，其中：

（1）行政运行（2013101）115.35万元，较上年91.42万元增加23.93万元，原因是2020年调资及2021年调入本单位2人引起人员工资福利增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.59万元，较上年11.24万元增加1.35万元，原因是2021年1月本单位调入2人及上年工资普调引起养老保险缴费基数增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年0.49万元减少0.27万元，原因是将其中的生育保险支出并入事业单位医疗支出中。

（4）事业单位医疗支出（2101102）5.73万元，较上年5.11万元增加0.62万元，原因是将生育保险合并入医疗保险支出。

（5）住房公积金支出（2210201）9.04万元，较上年8.43万元增加0.61万元，原因是2021年1月本单位调入2人引起住房公积金缴费工资基数增加。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出142.93万元，其中：

工资福利支出（301）128.84万元，较上年98.74万元增加30.1万元，原因是2020年工资普调及2021年1月从县政府办和县市监局各调入本单位1人引起人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）13.67万元，较上年17.53万元减少3.86万元，原因是2021年人员交通费未列入；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年0.42万元持平，原因是遗属1人，与去年相同。

（附图表）

2021年本部门一般公共预算支出142.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.84万元，较上年98.74万元增加30.1万元，原因是2020年工资普调及2021年1月从县政府办和县市监局各调入本单位1人引起人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）13.67万元，较上年17.53万元减少3.86万元，原因是2021年人员交通费未列入；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年0.42万元持平。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年0.2万元持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.2万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况

2021年本部门本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款142.93万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门2021年机关运行经费预算安排13.67万元，较上年17.53万元减少3.86万元，主要原因是2021年人员交通费未列入。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项经费：指主要用于保障《柞水年鉴》出版印刷、党委工作纪事等资料的征编、出版印刷等费用。

2021年部门预算公开报表格式(排版后).xlsx