一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责：
1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委政府关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施；
2.负责组织实施《中华人民共和国森林法》及《陕西省〈森林法〉实施条例》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作，开展普法宣传教育；
3.审核、指导全县林业系统的基本建设，管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用；指导和监督全县林业系统的财务工作；负责林业专业技术职称管理工作；
4.负责全县植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，组织指导全县义务植树，承办县绿化委员会的工作，依法实施对林木种子的管理，指导本县林木种子苗木基地建设；
5.负责全县森林资源（含防护林、用材林、经济林、薪炭林、其它特种用途林）的管理，组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木、竹林的凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理并对依法应由县政府、市政府、省政府、国务院批准的林地征用、占用进行审核；
6.组织实施陆生野生动物植物资源、自然保护区的建设管理、合理开发利用；指导全县森林有害生物的防治、检疫；
7.组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件；
8.研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；
9.指导各类商品材（包括用材林、经济林C薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育；
10.负责全县林业科技、培训工作，负责全县林业队伍建设；
11.对全县木竹加工、林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；
12.负责林业宣传工作，指导全县林业系统精神文明建设，负责全县国有林场（苗圃）及基层林业工作机构的建设和管理；
13.承担县政府交办的其它事项。
（二）机构设置：
柞水县林业局属财政全额拨款行政单位，内设综合办公室（含财务室、收发室、司机办公室）、营林股、人事股、林政股、林改办、防火办、群教办、监察室；一类公益事业单位13个（柞水县自然保护地服务中心、柞水县野生动物和天然林保护管理中心、柞水县退耕还林还草办公室、柞水县林业综合服务中心、柞水县森林防火中心、柞水县林特产品产业发展中心、柞水县乾佑河国有林场、柞水县凤凰国有林场、柞水县石镇木材检查站、柞水县九间房木材检查站、柞水县万青木材检查站、柞水县营镇木材检查站、 柞水县黄花岭木材检查站）。
二、2021年年度部门工作任务
实施重点区域造林绿化5.15万亩，开展森林抚育3万亩。新建核桃良种基地0.15万亩，完成核桃高接改造0.2万亩，实施标准化管理示范1万亩；实施板栗嫁接改造1.2万亩，标准化管理3万亩；新增林下种植0.3万亩，林下养殖2.4万头（只）,林蜂0.2万箱，全县林业产业总产值同比增加8%。推进“林长制”改革试点，健全森林资源保护长效机制。深入开展严打涉林违法犯罪专项行动，涉林案件综合查处率达到95%以上。全县森林火灾受害率低于0.09‰，林业有害生物成灾率控制在4.6‰以内。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县林业局（机关） |
2 | 柞水县自然保护地服务中心 |
3 | 柞水县野生动物和天然林保护管理中心 |
4 | 柞水县林业综合服务中心 |
5 | 柞水县退耕还林还草办公室 |
6 | 柞水县森林防火应急中心 |
7 | 柞水县林特产品产业发展中心 |
8 | 柞水县乾佑河国有林场 |
9 | 柞水县凤凰国有林场 |
10 | 柞水县黄花岭木材检查站 |
11 | 柞水县九间房木材检查站 |
12 | 柞水县石镇木材检查站 |
13 | 柞水县万青木材检查站 |
14 | 柞水县营镇木材检查站 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制172人，其中行政编制8人、事业编制164人；实有人员158人，其中行政13人、事业145人。
（附图表）
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2021年本部门预算收入2798.8万元，其中一般公共预算拨款收入2798.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加978.94万元：主要原因是2021年非税收入预算增加和机关事业单位工资增加。
2021年本部门预算支出2798.8万元，其中一般公共预算拨款支出2798.8万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加978.94万元：主要原因是2021年非税收入预算增加和机关事业单位工资增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入2798.8万元，其中一般公共预算拨款收入2798.8万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加978.94万元，主要原因是2021年非税收入预算增加和机关事业单位工资增加；2021年本部门财政拨款支出2798.8万元，其中一般公共预算拨款支出2798.8万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加978.94万元，主要原因是2021年非税收入预算增加和机关事业单位工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门一般公共预算拨款支出2798.8万元，较上年增加978.94万元，主要原因是2021年非税收入预算增加和机关事业单位工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年一般公共预算支出2798.8万元，其中：
（1）行政运行（2130201）264.16万元，较上年增加17.98万元，主要原因是专项业务经费增加；
（2）事业运行（2130204）1311.07，较上年增加317.58万元，原因是人员经费、公用经费和专项业务经费增加。
（3）社会保障和就业（208）189.21万元，其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出179.38万元；2、其他社会保障和就业（2089999）支出9.83万元。
（4）行政事业单位医疗（21011）支出89.77万元，其中：1、行政单位医疗保险（2101101）支出12.17万元；2、事业单位医疗保险（2101102）支出77.6万元。
（5）住房公积金（2210201）支出140.59万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2021年本部门一般公共预算支出2798.82万元，其中：
工资福利支出（301）1777.41万元，较上年增加245.29万元，原因是人员工资增加和退休人员医疗保险纳入预算；
商品和服务支出（302）1004.05万元，较上年增加905.31万元，原因是非税收入预算增加；
对个人和家庭的补助支出（303）17.36万元，较上年增加17.36万元，原因是将退休人员社会保障缴费支出纳入单位预算。
（2）2021年本部门一般公共预算支出2798.32万元，其中：
机关工资福利支出（501）725.13万元，较上年增加569.68万元，原因是养老保险、医疗保险、目标责任奖纳入工资预算；
机关商品和服务支出（502）924.5万元，较上年增加889.29万元，原因是非税收入纳入机关商品和服务支出预算；
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是无资本性支出；
机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是无资本性支出；
对事业单位经常性补助（505）1130.45万元，较上年减少309.75万元，原因是退休人员工资未纳入单位预算；
对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是无对事业单位资本性补助。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
六、部门预算“三公”经费等情况
2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.69万元，较上年减少0.79万元（10%），减少的主要原因是公务接待费下降。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费3.09万元，较上年减少0.49万元（13%），减少的主要原因是公务接待费下降；公务用车运行维护费3.6万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是没有购置车辆计划。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、部门政府采购情况
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2798.82万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
十、机关运行经费安排情况
本部门2021年机关运行经费预算安排924.5万元，较上年增加889.29万元，主要原因是将非税收入资金纳入了机关商品和服务支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
返回 民生工程 文稿编辑：张玉西
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