柞水县粮食局2018年部门决算说明

柞水县粮食局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

负责全县社会粮食流通监督、管理及全县粮食执法检查，粮食流通统计工作。拟定全县粮食流通宏观调控，粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划，贯彻落实国家粮油政策，保障我县粮食安全。负责全县粮食仓储设施、粮油加工规划。积极参与脱贫攻坚工作及时完成交办的其他各项工作。

（二）机构设置

粮食局参管事业单位，属发改局下设二局，事业编制10人，年底在职8人,当年退休一人，比预算9人少一人。

二、2018年度部门工作完成情况

 1、经济指标超额完成任务。全社会化购进粮食5756吨，占年计划5000吨的115%。销售5460吨，实现销售收入2580万元，占年计划2000万元的129%，超额完成全年目标任务。

2、粮食市场监管有序规范。一是组织力量对全县128户从事粮油经营的个体户的粮油购进渠道、粮食质量进行了全面检查，从检查情况看，粮油数量库存充足，粮油质量符合国家标准，粮油价格基本稳定；二是粮食查库圆满完成任务。我县承储的市县储备粮食4760吨,按计划足额承储到位，通过县自查、市普查，省抽查，做到了帐帐、帐实相符，实现了专仓专人专帐管理，粮食处于安全状态；三是认真抓好“放心粮油”店（点）规范化管理工作。

3、企业管理取得实效。一是储备库加强企业管理，完善各项制度，全面完成了各项工作任务，首次实现盈利1.2万元；二是按照上级要求，完成了军粮供应任务，做到了不欠供、不断供，保障了军队粮食供应；三是资产中心严格国有资产管理，建立了台帐，落实了安全租赁责任，一年来实现收入6.8万元；充分利用资源将原蔡玉窑粮食购销公司部分资产进行租赁，租期8年，每年实现收入2万元； 90名退休、5名内退、28名遗属工资、生活费足额发放到位，共兑付资金53万元，“三金”缴纳到位，为维护稳定提供了保障。

4、历史包袱得到解决。今年以来，我们下决心解决历史包袱，先后争取市、县两级市级储备小麦轮换价差补贴96万元，县级储备轮换价差补贴40万元，50吨食用油出库价差补贴46.3万元，累计争取资金182.3万元，彻底解决了历年来企业沉重包袱。

5、粮食安全得到有效保障。一是认真落实粮食安全责任制，完善了各项制度，与承储企业签订了粮食安全目标责任书。定期对粮食安全进行检查，加强仓储人员安全生产教育与培训工作，提高了仓储人员技能水平。二是投资80万元的5、6号仓环流熏蒸、粮情检测、通风冷冻、电子监控四大功能设计全面完成；三是2000吨县级储备小麦轮换到位，在粮食市场价格逆差大的情况下全面补库到位。

6、信访维稳得到有效控制。今年以来，我们按照《信访条例》和县委、县政府及发改局要求，认真宣传政策，积极做好卢臣栋经济合同纠纷案件的善后处理工作，在多次约谈、政策攻心、疏导感化情况下未发生上访事件，又一次实现了赴京、省、市零上访。

7.全力抓好脱贫攻坚工作。 

今年以来，为了打赢脱贫攻坚战，粮食局驻马家台村脱贫攻坚工作队，积极融入“四支队伍”，认真开展脱贫攻坚工作。一是按照县委要求工作队员按时驻村，同心聚力协同作战，认真履行职责，每月出勤不少于22天;二是各项指标全面达标。 三是特色产业健康发展。按照“一主两优”脱贫产业布局，确定以中药材种植为主，特色畜禽养殖、地栽木耳为优，光伏发电补短板的发展思路，紧紧围绕党建领航脱贫攻坚工作，按照 “党支部+‘三变’改革+集体经济+贫困户”模式，不断壮大中药材产业。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只有本单位。无下属部门。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制10人,其中行政编制0人、事业编制10人;实有人员8人,当年退休一人，比预算9人少一人。其中行政0人、事业8人,单位管理的离退休人员6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.       本年度收入187.09万元比上年340.14万元减少45%，主要原因是今年财政对国有粮食企业储备粮补贴未经我局账户核算。支出176.53万元比上年355.05万元比上年减少50%，主要原因是今年财政对国有粮食企业储备粮补贴支出未经我局账户核算。

2.本年度收入构成情况。收入187.09万元其中186.48万元为财政拨款收入，占收入的99.67%，只有0.61万元为上级补助收入。

3.本年度支出构成情况。基本支出占77%，为单位运行经费。项目支出占23%，为财政拨付资产管理中心人员经费。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.       财政拨款收入186.48万元比上年338.20万元减少45%，主要原因是今年财政对国有粮食企业储备粮补贴收入未经我局账户核算。支出175.66万元比上年353.65万元减少50%，主要原因是今年财政对国有粮食企业储备粮补贴支出未经我局账户核算。

2.       一般公共预算财政拨款支出情况。当年支出共计175.66万元，其中：社会保障和就业支出1.94万元为退役军人安置1.66万元、工伤生育保险0.39万元；医疗保险4.45万元；行政运行114.78万元为单位职工工资及经费支出；其他粮油事务支出54.5万元主要为资产管理中心人员工资支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。支出总计134.66万元。其中：社会保障和就业支出1.94万元为退役军人安置1.66万元、工伤生育保险0.39万元；医疗保险4.45万元；行政运行114.78万元为单位职工工资补贴支出94.62万元、经费支出20.16万元单位运行各项支出；

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.28万元比上年0.25万元增加12%，比当年预算0.25万元增加12%是因为当年开展粮食省长负责制考核检查而追加预算。

（1）因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。当年预算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待6批次,40人次,支出0.28万元,比上年增加12%，主要是开展粮食省长负责制考核检查这项工作导致业务量增加。

3.       培训费支出情况：

本年度没有培训费支出情况。

4.       会议费支出情况：

本年度没有培训费支出情况。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费25.65万元比上年35.96万元减少29%，上年有一笔委托业务费7万元，维护维修费1.9万元。当年无。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0.42万元，其中政府采购货物类支出0.42万元。为办公用品采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县粮食局2018年部门决算公开报表.xls