柞水县交通运输局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

柞水县交通运输局是主管全县公路、水路交通行业的县政府组成部门。

二、2018年度部门主要工作任务

（一）交通运输项目建设。重点实施交通五大类工程，158个项目，完成投资26971万元。一是凤凰镇S315公路改建项目,完成投资5942万元。二是实施牛背梁西沟峡旅游公路、太和街至花门楼等2个县乡公路改建项目，完成投资6484万元。三是实施62.1公里的通组道路建设项目，完成投资4968万元。四是实施46条127.3公里的通村公路油返砂处理工程，完成投资7638万元。五是实施下梁镇沙坪村委会西川河等8座桥涵配套工程，完成投资1939万元。

（二）农村公路养管工作。以“四好农村路”为目标，建好、养好、管好、运营好农村公路,全面助力小康农村建设。以“建养一体化”为抓手，推进普通公路建设。以安全应急为重点，提升公路综合服务品质，提升路况水平，提高安全水平，推进公路养护持续发展。以“互联网+”为载体，以养护管理示范路为标杆，实现公路养护管理信息化，达到“四美”要求，县、乡、村公路技术状况指数（MQI值）分别达到80、86、65以上。农村公路货运车辆超载率稳定控制在3%以内，干线、农村公路路政事案结案率和收赔率分别达到95%、90%以上。

（三）交通运输管理工作。加强运输行业和客运站场管理，严格“三关一监督”，“三不进站、六不出站”制度，开展道路运输行业专项整治活动，开展客运行业优质文明服务活动，打造道路运输行业窗口形象，全面提升服务质量。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

柞水县交通局为全额财政拨款单位，局机关现内设5个行政股室。两个下属单位：县农村公路管理局、道路运输管理所，经费管理方式为经费包干单位。

四、部门人员情况说明

交通系统总编制52名，其中行政编制12名，事业编制40名，实有在职人员67人，离退休人员12人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月30日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款600万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为737.55万元，其中一般公共预算拨款137.55万元，较上年增长10%，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长，其中专项经费列入部门预算的项目为600万元，较上年上涨15%,农村公路维护里程增加运管所人员经费增加。

2018年支出预算为737.55万元，包括人员经费和公用经费支出137.55万元，占支出总额19%；专项业务经费支出600万元，占支出总额81%。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1.支出按经济分类的明细情况

2018年支出预算为737.55万元，其中人员经费支出120.04万元，较上年增长10%，原因是正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出119.62万元，较上年增长10%；对个人和家庭补助支出0.42万元，较上年下降5%；公用经费支出17.51万元，与上年持平；专项业务经费支出600万元，较上年增长20%，原因是增加了农村公路日常维护及道路维护管理费的预算

2.支出按功能分类的明细情况

行政运行（2140101）17.51万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算支出情况

支出按经济分类的明细情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算6万元，较上年持平。其中出国费0万元，比上年减少0万元，主要是严格执行出国管理有关规定，并考虑到2018年出国培训任务增长因素，预算稍作压减；公务接待费2万元，比上年减少0.5万元，下降20%，主要是严格了执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费2万元，比上年下降0万元，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算0.1万元，较上年下降50%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算0.1万元，较上年下降50%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

农村公路管理局和道路运输管理所培训费合计2万元。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算17.51万元，与上年持平，原因为严格控制经费支出。

（七）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共0万元，暂时无法确定采购事项。。

八、2018年专项资金预算说明

2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计600万元，全部纳入部门绩效管理。其中：农村公路管理局农村公路日常养护及人员包干经费415元，运管所人员及业务包干经费173万元，道路管理专项经费12万元，全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2018年部门预算附表

2018预算公开附表.XLS