柞水县发改局2018年部门预算说明
一、部门主要职责
（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势。提出预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟定综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；与有关部门共同推进社会信用体系建设。
（四）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；落实中央和省级财政性建设资金，按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题；负责组织实施全县重点项目建设工作，组织开展重大建设项目稽查；指导工程咨询业发展。
（五）推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（六）研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。
（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估。提出建立健全生态补偿机制的政策措施；组织拟定区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策；负责地区经济协作的统筹协调；承担西部大开发工作；综合协调全县开发区的规划和发展工作。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。拟定战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理。
（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化文物广电、卫生、民政等发展政策建议，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十）推进可持续发展战略，负责全县节能减碳的综合协调工作。组织拟定全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护、尾矿资源综合利用规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业、清洁生产和尾矿综合利用促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策。
（十一）负责全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件制定工作；宏观协调全县公共资源交易管理工作。
（十二）组织拟定推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，组织编制国民经济动员规划，协调相关重大问题，推进军民融合发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。
（十三）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口总量计划、省市间粮食调拨计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责拟定全县粮食流通体制改革方案、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施；承担全县粮食流通行业管理和宏观调控、粮食监测预警和应急工作，负责粮食管理依法行政、县级储备粮监督管理以及对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动的监管，组织协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。
（十四）承担关天经济区、苏陕（宁商）扶贫协作对口扶贫协作与合作、县国防动员委员会办公室、县南水北调办公室日常工作。
（十五）承办县政府交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务
1、发挥宏观管理职能，服务经济社会发展。充分发挥宏观管理职能，科学制订2018年全县经济和社会发展年度计划草案，对年度主要经济指标进行细化分解，并落实到具体责任部门和项目单位。
2、实施项目带动战略，稳步推进项目建设。一是大力推进项目建设；二是全力抓实项目前期；三是着力突出项目引领。
3、积极实行内引外联，切实抓好争资融资。一是在吃透政策上谋机遇；二是在争资融资上求突破。
4、优化经济结构调整，统筹社会全面发展。突出绿色发展主线，坚持走产业绿化、城镇景区化、田园景观化的三化之路，不断调整优化经济结构，着力培育新兴经济业态，努力补齐短板，推进柞水转型发展。坚持把循环经济、节能、尾矿综合利用工作作为推进绿色发展、循环发展、低碳发展的手段，通过准入机制和激励机制相结合，加快光伏发电等新能源项目建设，强化节能、尾矿综合利用、循环经济示范项目带动作用，确保单位GDP能耗、减碳指标控制在市上确定的范围以内。
5、持续强化自身建设，提升干部工作水平。一是打造勇于担当的干部队伍；二是建设坚强有力的战斗堡垒；三是培育风清气正的廉政环境。
6、围绕脱贫摘帽目标，坚决打赢脱贫战役。一是围绕贫困村公共服务和基础设施“三提升”目标，统筹中省市支持深度贫困地区基础设施建设各类政策，协调推进实施基础设施和公共服务项目，确保脱贫村公共服务和基础设施全面达标。二是充分发挥苏陕对口扶贫协作牵头部门作用，主动对接协调，加强与高淳区在科技、劳务、医疗、教育、干部挂职培训、资金等领域合作。三是快速推进光伏扶贫工作，四是全力做好包扶村帮扶工作。
7、加大社会民生投入，改善群众生活条件。积极争取社会民生领域中央预算内投资项目资金，切实解决项目实施过程中的困难和问题，保障项目实施进度。协调推进教育设施、医疗卫生、供气供暖、养老工程等十件民生实事的落实，着力改善群众生产生活条件。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
局机关现内设8个行政股室；1个参照公务员管理事业单位（包括项目办），1个一类公益事业单位（包括尾矿综合利用中心）。全额财政拨款单位。
四、部门人员情况说明
发改系统总编制25名，其中行政编制14名，事业编制11名；实有在职人员28人，离退休人员6人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为284.76万元，其中：一般公共预算拨款274.76万元，较上年下降9.75%，主要原因是两人退休、一人调出带来的人员经费增长下降，其中专项经费列入部门预算的项目为4万元，较上年持平。政府性基金预算拨款0万元。
2018年支出预算为284.76万元，包括人员经费和公用经费支出280.76万元，占支出总额98.59%；专项业务经费支出4万元，占支出总额1.41%。其中一般公共预算拨款支出，较上年增长9.75%，原因同上；无政府性基金预算拨款支出。
（二）公共预算拨款支出明细情况
1.支出按经济分类的明细情况
2018年支出预算为284.76万元，其中人员经费支出237.94万元，较上年下降9.82%，原因是两人退休、一人调出引起人员经费下降。其中工资福利支出206.14万元，较上年下降12.98%；对个人和家庭补助支出31.80万元，较上年增长17.73%；公用经费支出42.82万元，较上年增长5.42%，原因是脱贫攻坚下乡较多引起公用经费支出增长；专项业务经费支出4万元，与上年持平。
2.支出按功能分类的明细情况
行政运行（2010401）42.82万元，较上年增长5.42%，原因是脱贫攻坚下乡较多引起公用经费支出增长.
（三）政府性基金预算支出情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（五）部门“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算5万元，较上年持平。其中出国费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要是严格执行出国管理有关规定，并考虑到2018年出国培训任务增长因素，预算稍作压减；公务接待费1万元，比上年减少0万元，下降0%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费4万元，比上年下降0万元，下降0%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。
2018年会议费预算0万元，较上年下降0%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。
2018年培训费预算0万元，较上年下降0%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。
（六）机关运行经费安排情况
2018年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算42.82万元，比2017年预算增加2.2万元，增长5.42%，原因是脱贫攻坚下乡较多引起公用经费支出增长。
（七）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共2.16万元，全部用于政府采购货物类。
八、2018年专项资金预算说明
2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计4万元，其中工赈项目管理专项资金4万元，全部纳入部门绩效管理。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文稿编辑：杨程
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