一、部门主要职责：
主要职责负责制定和实施全县卫生计生事业发展规划和目标，具体负责医务人员资格认定、医疗机构执业许可、疾病预防控制、妇幼卫生保健、医疗机构管理、计划生育管理服务、爱国卫生活动、新农合、公共卫生监督、生活饮用水监测等中心工作，协助处理重大突发性事件和自然灾害，防止和控制传染性疾病的发生和蔓延等工作，承办县委、县政府交办的其他事项等工作。
二、2016年主要工作任务：
主要任务是加强医疗卫生和计划生育服务管理，进一步深化医药卫生体制改革，促进出生人口性别平衡和优生优育，推进基本公共卫生服务均等化，提高全县人民健康水平。
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
卫计系统 |
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| 612 | 18 | 594 | 552 |
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柞水县卫计局 | 行政 | 全额财政 | 18 | 18 |
| 37 | 0 | 0 |
柞水县合疗办 | 事业 | 全额财政 | 8 |
| 8 | 8 |
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柞水县疾控中心 | 事业 | 全额财政 | 27 |
| 27 | 27 |
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柞水县妇保院 | 事业 | 全额财政 | 15 |
| 15 | 29 |
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柞水县镇卫生院 | 事业 | 全额财政 | 226 |
| 226 | 173 |
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柞水县卫生监督所 | 参管 | 全额财政 | 7 |
| 7 | 9 |
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柞水县医院 | 事业 | 定补 | 220 |
| 220 | 166 |
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柞水县中医院 | 事业 | 定补 | 66 |
| 66 | 74 |
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柞水县计生服务站及协会 | 参管 | 全额财政 | 25 |
| 25 | 29 |
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四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费：
依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费：
根据编办核定的单位人员编制，按定额标准进行预算。
3、专项经费：
根据机构正常运转和日常工作任务需要审核填报。
4、项目支出：
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。
5、2016年收支情况：
2016年收入预算总计4173.931万元，其中公共预算拨款4156.43万元。
2016年支出预算总计4156.43万元，其中:工资福利支出3033.61万元，对个人和家庭的补助支出859.9万元，商品和服务支出262.92万元，事业单位经营支出0万元。
柞水县卫计局2016年收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 4173.93 | 一、基本支出 | 4156.43 |
1、 财政拨款（补助）收入 | 4156.43 | 1、工资福利支出 | 3033.61 |
2、行政性收费经费 | 17.5 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 859.9 |
3、罚没收入经费 |
| 3、商品和服务支出 | 262.92 |
4、纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、项目支出 |
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5、国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 三、事业单位经营支出 |
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6、专项收入 |
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7、其他收入（预算内） |
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二、、财政专户安排拨款 |
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1、事业收入（财政专户） |
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2、上级补助收入（财政专户） |
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3、 其他收入（预算外） |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 | 4156.43 | 本年支出合计 | 4156.43 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 | 4156.43 | 支出总计 | 4156.43 |
柞水县卫计局2016年
公共财政预算拨款支出明细表
单位：万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 4173.93 | 4173.93 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4173.93 | 4173.93 |
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21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 4173.93 | 4173.93 |
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2100101 | 行政运行（卫计局） | 554.15 | 554.15 |
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2100199 | 其他医疗卫生管理支出（合疗办） | 83.29 | 83.29 |
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2100401 | 疾病预防控制机构（疾控中心） | 233.48 | 233.48 |
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2100403 | 妇幼保健机构 （妇保院） | 203.66 | 203.66 |
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2100201 | 综合医院（县医院） | 758.52 | 758.52 |
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2100202 | 中医（民族）医院 （中医院） | 315.23 | 315.23 |
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2100302 | 乡镇卫生院 （13个乡镇卫生院） | 1798.63 | 1798.63 |
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2100102 | 一般行政管理事务（卫监所） | 67.07 | 67.07 |
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2100717 | 计划生育服务（计生站） | 142.4 | 142.4 |
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柞水县卫计局2016年
公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 因公 出国（境） 费用 | 公务用车费 | 公务 接待费 | ||
小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用 车购置 | ||||
柞水县卫计局 | 29.00 |
| 22.00 | 22.00 |
| 7.00 |
柞水县合疗办 | 2.50 |
| 2.00 | 2.00 |
| 0.50 |
柞水县疾控中心 | 5.30 |
| 3.00 | 3.00 |
| 2.30 |
备注：“三公经费”与上年同期同比下降20.69%,其中：公务用车运行维护费下降 13.64%，公务接待费下降42.86%。
文稿编辑：徐廷元
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